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南通市环境保护宣传教育中心2016年度部门决算公开

来源: 南通市环保局 发布时间:2017-08-29 字体:[ ]

2016年度市本级部门决算公开格式及内容 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市环境保护宣教中心2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

十三、 国有资产占用情况表

第三部分 南通市环境保护宣教中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 宣传普及党和国家的环境保护方针政策、法律法规、环保科学知识,制定全市环境保护宣传教育工作规划、计划,并组织实施;负责全市重大环保新闻的发布,协调全市环境保护宣传报道和舆论监督;负责多层次的环境保护教育、推动环境保护的社会教育、专业教育和基础教育,指导推动各项绿色创建和环境教育基地建设;策划并组织“世界环境日”以及与环境保护有关的纪念日和各类主题环保宣教活动;编印环保宣教书刊及资料,发布环保公益广告,摄制、编辑环保新闻、专题、内参等电视片;参与全市环境保护评优表彰等

2. 负责评估分析公众意见、媒体舆情、政府决策对环境公关关系的影响;调查研究重大项目环境影响评价、企业上市环保核查中的公众参与工作;组织、协调社会各界力量共同建立环保公众参与制度,引导环保社会组织有序开展活动,组织开展“公众看环保”等公众参与活动;开展重大化环境战略推广等。

二、部门决算单位构成(内设处室)情况

内设机构:无

三、2016年度主要工作完成情况

一是媒体导向持续发力:全年共举行新闻发布会会、媒体通气等11场(次),在各级新闻媒体发播稿件546篇(条),市各新闻媒体先后开设专题专栏4个、刊发专版6个,刊播环保公益广告7个(批次);国家、省级媒体发播专版、专题、专栏6个。

二是网络舆情处置规范:环保部门纵向联动,市各有关部门横向联动均已形成机制,实现了网络舆情的第一时间互通,共编发《环境舆情专报》89期,未出现重大舆情。

三是宣教活动丰富多样:结合 “世界环境日”等重大节日开展或参与系列活动6次8项,建成“生态文明宣传一条街”,制作发放了一批环保科普读本和宣传品;“公众看环保”已成为品牌活动,全年共组织11批次400余人次参加;32家环保科普基地全部对公众开放,累计接待参观者36批次1500人次;与《江海晚报》联合开展“走进环保科普基地”小记者采访活动10次。

 

第二部分南通市环境保护宣教中心2016年度部门决算表

 

第三部分  南通市环境保护宣教中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市环境保护宣教中心2016年度收入、支出总计206.21   万元,与上年相比收、支总计各减少4.12万元,减少 1.96%。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。其中:

(一)收入总计206.21万元。包括:

1.财政拨款收入206.21元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减4.12万元,减少1.96%。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(二)支出总计 206.21 万元。包括:

1.节能环保(类)支出206.21万元,主要用于单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少4.12万元,减少 1.96 %。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、收入决算情况说明

南通市环境保护宣教中心本年收入合计206.21万元,其中财政拨款收入206.21万元,占100%。

 

 
 

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

南通市环境保护宣教中心本年支出合计206.21万元,其中:基本支出119.57万元,占57.98%;项目支出86.64万元,占42.02%。

 
 

图2:支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市环境保护宣教中心2016年度财政拨款收、支总决算206.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4.12万元,减少1.96%。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境保护宣教中心2016年财政拨款支出   206.21万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少 4.12万元,减少1.96%。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

南通市环境保护宣教中心2016年度财政拨款支出年初预算为224.38万元,支出决算为206.21万元,完成年初预算的91.9%。决算数小于年初预算的主要原因是减少了会议费和公务接待费。

(一)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。年初预算为212.53万元,支出决算为199.65万元,完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因减少了会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为3.85万元,支出决算为3.56万元,完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因减少了其他工资福利支出。

3.污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境保护宣教中心2016年度财政拨款基本支出   119.57万元,其中:

(一)人员经费107.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.63万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境保护宣教中心2016年一般公共预算财政拨款支出206.21万元,与上年相比减少4.12万元,减少1.96 %。主要原因是减少了日常公用经费,如办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。南通市环境保护宣教中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.38万元,支出决算为206.21万元,完成年初预算的91.9%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是减少了会议费和公务接待费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市环境保护宣教中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出119.57万元,其中:

(一)人员经费107.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11.63万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市环境保护宣教中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0.45万元,占“三公”经费的69.23%;公务接待费支出 0.2万元,占“三公”经费的30.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,。

2.公务用车购置及运行费支出0.45万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0.45万元,完成预算的    100%,比上年决算减少 1.68 万元,主要原因为公车改革后无费用发生。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、汽油费、过路费、驾驶员安全奖等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.20万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出0.2万元,完成预算的5.1%,比上年决算减少1.59万元,主要原因为外地同行来通考察减少。国内公务接待主要为接待中央及省级新闻媒体来通采访等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 3 批次,22人次。主要为接待中央及省级新闻媒体来通采访。

南通市环境保护宣教中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.64万元,完成预算的17.37%,比上年决算减少0.33万元,主要原因为落实上级规定,减少会议数、压缩参会人员;2016 年度全年召开会议2个,参加会议91人次。主要为宣教工作现场会、新闻发布会。

南通市环境保护宣教中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.50万元,完成预算的17.36%,比上年决算增加0.49万元,主要原因为安排的培训费增加。2016 年度全年组织培训4个,培训180多人次。主要为新闻采访与舆情处置培训、绿色社区创建培训、绿色学校创建培训等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年“车改”,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):指环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 


 

南通市环境保护宣传教育中心2016.XLS