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南通市环境应急与事故调查中心2016年度部门决算公开

来源: 南通市环保局 发布时间:2017-08-29 字体:[ ]

目  录

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成情况(内设处室)

  三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 南通市环境应急与事故调查中心2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  十三、国有资产占用情况表

第三部分 南通市环境应急与事故调查中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  调查处置环境污染事故,为环保事业发展提供信息服务。 

  组织实施全市环境污染事故的应急工作(核与辐射污染事故除外);编制市级环境应急预案并指导督促全市制定相应环境应急预案;组织实施环境应急响应及处置污染事故造成的危害;组织全市环境污染事故的预测和预警工作; 收集、报告、通报、发布环境污染和预警信息;负责环境污染事故的调查、处理、评估和报告; 组织修复和重建被污染事故破坏的生态环境;组织开展环境应急演练及开展应急人员培训等。

   组织全市环境信息化建设和管理工作; 编制智慧环保环境信息化建设规划和方案,并组织实施 ;负责智慧环保相关环境信息网络、硬件设施的建设、运行、维护、管理 ;组织开展智慧环保相关环境信息应用软件系统的开发; 负责系统运行、维护、管理 负责南通环保网站建设、管理、发布和维护; 负责全市环境信息人员培训 保障环境信息与网络安全。

  二、部门决算单位构成(内设处室)情况

内设机构:无

  三、2016年度主要工作完成情况

  (一)环境应急工作总结。2016年以来,我市成功处置了陶氏益农布袋除尘火灾事件、通州五接镇海绵厂火灾事件等22起突发事件,及时应对了靖江德桥仓储火灾事件。全年,制定并下发了《2016年度全市环境应急管理工作要点》;根据《南通市环境应急专家库管理办法》规定,组建了南通市环境应急管理专家库,印发了《关于公布南通市环境应急专家库专家名单的通知》;制定并印发了《南通市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理制度》,根据要求下发了《进一步加强环境应急预案管理工作的通知》;开展了“严查风险隐患,保障环境安全”活动;全面推进全市县(市)、区级区域环境风险评估工作;开展县(市)、区突发环境事件应急救援队伍组建和登记工作;积极筹备2016年度南通市突发环境事件应急演练,下发了《关于有序推进全市环境应急演练工作的通知》,积极参加了消防、安监、建设等部门专项应急演练;制定了《南通市环境保护局环境应急处置AB角制度》,建立了局系统应急联动网络;在特殊天气时期,下发了《关于做好雨雪冰冻天气应急防范工作的通知》、《关于进一步做好强降水等灾害天气环境应急防范工作的通知》,并进行短信通知;对全市1-8月份环境应急管理工作进行了通报。

  (二)环境信息工作总结。1、环保网站在全省环保系统网站评比中成绩优良。2016年,本单位认真组织并做好南通环保网站各栏目的信息发布维护工作,各栏目总计发布信息4120篇,其中政务信息574篇、建设项目公示信息151篇。本单位还积极配合局办公室做好政府信息公开工作,信息公开专栏的各栏目总计发布信息686篇、受理网上信息公开申请15篇。南通环保微博全年发布183篇。根据省环保厅11月21日举办的全省环保网站管理暨安全运维技术培训班上的现场通报,南通环保网站被评为全省环保系统优秀网站。2、智慧环保应用系统建设取得初步成效建成智慧环保应用系统被列为2016年局重点工作任务,本单位全力推进智慧环保建设各项工作。一是做好了项目建设的前期准备工作。组织完成了项目政府采购招标工作,审核签订了项目政府采购合同,按公众版、企业版和政务版分类开展了用户需求调研,组织完成局智慧环保工程进场施工与第三方管理单位的相关协调工作并已进场施工。二是组织了智慧环保公众版应用开发并上线运行。“建成智慧环保应用系统(公版)”已被南通市政府列为2016年为民办实事项目,本单位积极组织推进“绿色南通”智慧环保公众版APP的开发并已在今年六五环境日期间上线试运行,主要为公众提供以下功能:查看我市空气指数实时报、空气质量预报和每小时实景图片;查看我市环保新闻动态、政策法规、环境状况公报及各要素环境质量信息;对身边的环境污染举报投诉、拍照摄像,举报信息自动转入我局环境信访平台受理流程,无需二次录入;查看公众身边的污染源,对我市国控污染源企业环保信用评级信息、各排口的自动监控实时数据曲线、近年行政处罚情况等进行查看。2016年7月根据市委陆志鹏书记示、市人大陈斌书记指示,在智慧环保应用平台中又新增加了环保“啄木鸟”功能和生态地图功能的开发需求,新增功能已于9月底前全部开发完成并上线运行,我局已向市人大陈斌书记、市政府王剑峰副市长作了专题汇报演示,并在市委常委会上向陆志鹏书记、韩立明市长汇报并提交了书面成果材料,中央电视台CCTV12频道栏目组专程来我局采访报道了环保“啄木鸟”系统等相关情况。目前,“绿色南通”智慧环保公众版APP已正式上线运行,公众可通过南通环保网站、南通环保微博等扫二维码下载安装或通过苹果应用商店下载安装,运行情况良好。我市人大代表和社会公众通过APP提交的环境污染举报投诉中,20件已办结,8件处理中。三是组织了智慧环保政务版应用开发并推出了政务协同系统初步成果。在前期公众版应用、环保“啄木鸟”和生态地图功能开发告一段落的之后,本单位又加快推进了政务版应用的开发,2016年12月政务协同系统初版已推出测试版并在局文档中心设置了链接,2017年1月起将在全市环保系统内试运行。3、做好局行政权力系统等各类信息系统的技术支持。2016年,本单位完成了局行政权力网上运行系统、移动执法系统、移动许可系统、执法绩效考核系统、机动车环保标志核发系统、环保信用评级系统、12369环保热线及信访系统、省市电子公文系统等环保应用系统的技术支持和管理维护工作,2016年共解决各处室单位用户提出的各类系统使用问题约155个。按照我市相对集中行政许可权改革试点要求和省厅环评审批信息联网报送要求,完成了市环保局行政许可自建软件系统与市行政审批局行政审批服务平台、省环保厅环评审批信息联网报送平台的对接改造及数据交换。4、保障各类重大会议并做好全局电脑网络维护服务。2016年,本单位能认真负责地做好各类重大会议活动和省市视频会议南通分会场的技术保障工作,较好完成了“六五”新闻发布会、市人大陈斌书记一行来局调研环保“啄木鸟”应用、市民巡访团来局视察等重大会议活动的技术保障工作,全年共完成6次部省视频会议南通分会场的技术保障,完成44次应急办视频会议点名,完成5次局外会议的现场技术保障,完成62次局内会议的技术保障;本单位还为局系统各处室单位及市政务中心环保窗口、市车管所环保标志核发窗口、开发区环保局等提供了现场维护服务729次,设备维修、网络维护等69次。

第二部分 南通市环境应急与事故调查中心2016年度部门决算表

      见附件

第三部分  南通市环境应急与事故调查中心2016年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心2016年度收入、支出总计354.28万元,与上年相比收、支总计各增加147.42万元,增长71.27%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。其中:

  (一)收入总计354.28万元。包括:

  1.财政拨款收入354.28万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加147.42万元,增长71.27%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。

  (二)支出总计 354.28万元。包括:

  1.节能环保支出(类)支出349.28万元,主要用于单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加148.43万元,增长73.90%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。

  2.其他支出(类)支出5万元,主要用于2015年度增人增资结转2016年度使用支出。与上年相比减少1.01万元,减少16.81%。主要原因是单位节约开支。

  二、收入决算情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心本年收入合计354.28万元,其中:财政拨款收入354.28万元,占100%。


 

  图1:收入决算图

  三、支出决算情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心本年支出合计354.28万元,其中:基本支出191.25万元,占53.98%;项目支出163.03万元,占46.02%。

   
 

  图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心2016年度财政拨款收、支总决算354.28万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加147.42万元,增长71.27%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境应急与事故调查中心2016年财政拨款支出354.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加147.42万元,增长71.27%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。

  南通市环境应急与事故调查中心2016年度财政拨款支出年初预算为435.63元,支出决算为354.28万元,完成年初预算的81.33%。决算数小于年初预算的主要原因是单位节约开支,部分项目立项时预算指标一次性下达,按合同履行进度逐步支付。其中:

  (一)节能环保支出(类)

  1. 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。年初预算为117.52万元,支出决算为111.42万元,完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因单位节约开支。

  2. 污染防治(款)排污费安排的支出(项)。年初预算为145.25万元,支出决算为86.49万元,完成年初预算的59.55%。决算数小于预算数的主要原因环保应急物资、运维维护年费等项目,立项时预算指标一次性下达,按合同履行进度逐步支付。

  3. 污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为114.61万元,支出决算为99.19万元,完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因压缩办公经费支出和办公设备的采购支出。

  4. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为53.25万元,支出决算为52.18万元,完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因政府采购节约经费。

  5. 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为5万元,支出决算5万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心2016年度财政拨款基本支出191.25万元,其中:

  (一)人员经费170.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费20.47万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市环境应急与事故调查中心2016年一般公共预算财政拨款支出354.28万元,与上年相比增加147.42万元,增长71.27%。主要原因是单位职能增加,增人增资的费用及项目经费的增加。南通市环境应急与事故调查中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.63万元,支出决算为354.28万元,完成年初预算的81.33 %。决算数小于年初预算的主要原因是单位节约开支,部分项目立项时预算指标一次性下达,按合同履行进度逐步支付。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出191.25万元,其中:

  (一)人员经费170.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费20.47万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  南通市环境应急与事故调查中心2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1.58万元,占“三公”经费的74.53%;公务接待费支出0.54万元,占“三公”经费的25.47%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出1.58万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出1.58万元,完成预算的100%,比上年决算增加1.58万元,主要原因为2016年度由环境监察支队调入一辆车。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、汽油费、维修费、过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  3.公务接待费万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出0.54万元,完成预算的34.37%,比上年决算增加0.48万元,主要原因为2016年度增加了应急管理职能,接待省厅检查,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,60人次。主要为接待省厅来我市指导、检查工作。

  南通市环境应急与事故调查中心2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

  南通市环境应急与事故调查中心2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额52.82万元,其中:政府采购货物支出18.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.5万元。授予中小企业合同金额18.32万元,占政府采购支出总额的34.68%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

   

  第四部分 名词解释

   

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

  二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)  环境保护宣传(项):指环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市环境应急与事故调查中心表.xls